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問題已解決
老師，我前2個(gè)月社保（單位部分）忘記通過應(yīng)付職工薪酬-社?？颇窟^渡一下，直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保了～想在本月調(diào)整，不改以前月度賬，現(xiàn)在怎么調(diào)整？
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計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費(fèi)用-社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
2023 08/25 14:29
84784988 
2023 08/25 14:31
我忘記通過這個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目過渡了，直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保了，現(xiàn)在怎么調(diào)整
家權(quán)老師 
2023 08/25 14:32
現(xiàn)在沒法做的，只有修改原來的憑證
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