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@小天老師回答，其他老師勿接，請問：借以前年度損益調整—所得稅費用 25，貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25，為啥所得稅費用增加了25萬啊，不是以前年度損益調整增加25萬嗎？
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同學，你好
比如應收賬款壞賬準備期末比期初多了100萬元，100萬元需要進行納稅調增，?因該事項導致當期的所得稅費用需要多繳納，所以得稅費用增加了25萬
2023 09/01 14:20
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老師，請問：借以前年度損益調整—所得稅費用 25，貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25，為啥所得稅費用增加了25萬啊，不是以前年度損益調整增加25萬嗎？
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由于以前年度損益調整增加的所得稅費用這句話是什么意思 是意思如果損益調整導致增加了所得稅的話嘛
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老師，我們?nèi)ツ暧幸还P土地返還款放在了遞延收益科目，借：銀行存款100貸遞延收益100；今年根據(jù)審計調整做了一次分錄，借遞延所得稅資產(chǎn)25貸以前年度損益調整25；借以前年度損益調整25貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅25；今年又需要將這次遞延收益確認收入！我做的分錄是：借遞延收益100貸：其他收益100；借：所得稅費用25貸遞延所得稅資產(chǎn)25；這樣做對嗎？
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您好，請問假設以前年度有稅務虧損（100萬）確認了25萬遞延所得稅資產(chǎn)，今年彌補以前年度虧損，分錄這樣做對嗎：
借：所得稅費用-遞延所得稅 25
應交稅費-應交所得稅 25
貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25
所得稅費用-當期所得稅 25
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我想問下 借: 以前年度損益調整-所得稅費用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 這條分錄的貸方 什么時候是遞延所得稅資產(chǎn)什么時候是遞延所得稅負債？
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