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老師，請問下進項認證發(fā)票做了紅沖，那月末怎么去結(jié)轉(zhuǎn)進銷項呀，是一般納稅人
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你好； 你是購買方 還是銷售方 ；發(fā)票認證沒有； 才好判斷怎么處理的?
2023 09/04 15:02
84785000 
2023 09/04 15:16
我是購買方
84785000
2023 09/04 15:17
發(fā)票之前已認證
meizi老師 
2023 09/04 15:24
你好； 你開紅字信息表； 你做進項稅轉(zhuǎn)出 ； 附表2 做轉(zhuǎn)出哈；? 對方開紅字發(fā)票給你? 沒?
84785000
2023 09/04 15:38
開了紅字信息表
84785000
2023 09/04 15:38
老師分錄怎么寫
84785000
2023 09/04 15:39
我已經(jīng)申報增值稅了
meizi老師
2023 09/04 15:42
你收到發(fā)票借貸方怎么做的； 我看看怎么轉(zhuǎn)出 ； 你只是做了進項稅轉(zhuǎn)出科目是嗎?
84785000
2023 09/04 15:45
是的老師
84785000
2023 09/04 15:46
老師，你看下
meizi老師
2023 09/04 15:52
先轉(zhuǎn)出 ；借庫存商品 貸進項稅轉(zhuǎn)出? （這個地方是 進項稅的金額哈） 、紅字發(fā)票收到 沒有 ； 收到了做； 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 ； 這個地方是含稅金額
84785000
2023 09/04 15:56
老師，我之前也結(jié)轉(zhuǎn)了成本
meizi老師
2023 09/04 15:57
這個沒事哈； 到時? 你在做 調(diào)整 成本的分路； 這樣你 成本少結(jié)轉(zhuǎn) 。 補結(jié)轉(zhuǎn)即可??
84785000
2023 09/04 16:00
老師，我月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)可不可以
meizi老師
2023 09/04 16:02
科目不對哦 ；? 你是否產(chǎn)生要繳納的增值稅； 我看怎么結(jié)轉(zhuǎn)好一些?
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