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問題已解決

老師,遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)是什么科目啊,增減方向呢

84785002| 提問時間:2023 09/09 10:13
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
學員你好,遞延所得稅資產(chǎn)屬于資產(chǎn)類的科目,遞延所得稅負債屬于負債類的科目。資產(chǎn)類科目借方增加,貸方減少;負債類科目借方減少,貸方增加。
2023 09/09 10:14
84785002
2023 09/09 10:27
相當于企業(yè)現(xiàn)在少了企業(yè)所得稅,那就確認為遞延所得稅負債,多交了就是確認為遞延所得稅資產(chǎn)嗎
家權老師
2023 09/09 10:34
是的,就是你理解的那樣
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