是的，老師。我們是二手車(chē)銷(xiāo)售公司，自己沒(méi)有開(kāi)票，都是二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，第一季度銷(xiāo)售額60多萬(wàn)，之前的會(huì)計(jì)全部都是0申報(bào)

您好，那得補(bǔ)稅了呀，還有滯納金，這會(huì)計(jì)離職了么，這也太馬虎了

讓老板辭了，這不讓她開(kāi)發(fā)票一直不開(kāi)，老板火大了

您好，她要給公司損失很多全的，4.15到今天的滯納金，每日萬(wàn)分之五呀

老師現(xiàn)在這種情況，怎么解決，自己能處理嗎？還是要找專(zhuān)管員去稅務(wù)大廳更正

您好，自己能更正申報(bào)，不用去大廳的，申報(bào)時(shí)稅和滯納金一起交了就可以

老師，我現(xiàn)在是把正確的無(wú)票銷(xiāo)售額填到增值稅主表第10欄了，提交時(shí)跳出下圖

您好，不是的，超過(guò)就不填10欄了，在3欄填

老師，我這邊全部是無(wú)票收入超過(guò)30萬(wàn)，我剛剛勾選??“未開(kāi)具發(fā)票”，把相應(yīng)的金額填入后點(diǎn)擊“確認(rèn)”，主表自動(dòng)生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)在“第1欄”

您好，1行和3行都有數(shù)據(jù)，是一樣的金額的

好的，老師。另外我們二手車(chē)銷(xiāo)售行業(yè)，征收率3%減按0.5%征收，主表18欄自動(dòng)生成數(shù)據(jù)是減按1%征收的，我要怎么填增值稅減免明細(xì)表

您好，減免性質(zhì)您下拉里寫(xiě)一下二手車(chē)，我們是按0.5%征稅的的優(yōu)惠政策

老師，這個(gè)我選了，明細(xì)表“本期發(fā)生額”數(shù)據(jù)沒(méi)有變，我手動(dòng)改嗎？

您好，自己計(jì)算填 收入/1.03*3%減收入/（1+0.5%）*0.5%，這是減免的

老師，增值稅減免明細(xì)表按您說(shuō)的填好提交了，去看主表還是原來(lái)的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在主表18欄也是手動(dòng)修改成和減免明細(xì)表一樣的數(shù)據(jù)嗎？

您好，18行是自動(dòng)帶入的，現(xiàn)在沒(méi)有帶入，您填一下，提交申報(bào)前保證我們交的稅是 收入/（1+0.5%）*0.5%

老師，都手動(dòng)修改了，點(diǎn)全申報(bào)提示比對(duì)不通過(guò)

您好，提示減免不通過(guò)嗎