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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)不想等的，怎么處理，怎么檢查？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)核對(duì)各個(gè)科目余額，一般能對(duì)出來(lái)具體哪個(gè)科目
2023 10/25 11:15
84784996 
2023 10/25 11:18
如果科目余額表的數(shù)數(shù)目比資產(chǎn)負(fù)債表的大，說(shuō)明什么，比資產(chǎn)負(fù)債表小的又說(shuō)明什么。
冉老師 
2023 10/25 11:21
說(shuō)明資產(chǎn)負(fù)債表公式不齊全，少了
84784996
2023 10/25 11:26
那怎么處理？
冉老師
2023 10/25 11:29
修改資產(chǎn)負(fù)債表公式
84784996
2023 10/25 11:30
怎么修改，是財(cái)務(wù)軟件的
冉老師
2023 10/25 11:32
這個(gè)你們以前能對(duì)上嗎
84784996
2023 10/25 11:35
以前能的
冉老師
2023 10/25 11:35
先對(duì)出哪個(gè)科目有問(wèn)題的，學(xué)員你用的是金蝶軟件，還是哪個(gè)
84784996
2023 10/25 11:42
不是金額，我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表的數(shù)是對(duì)的，就是合計(jì)數(shù)對(duì)不上呢。
冉老師
2023 10/25 11:43
資產(chǎn)負(fù)債表，手動(dòng)加和一下，看看對(duì)不對(duì)
84784996
2023 10/25 11:46
資產(chǎn)負(fù)債表手動(dòng)加了，是對(duì)的，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表也是一致的。
冉老師
2023 10/25 11:56
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽對(duì)不對(duì)
84784996
2023 10/25 12:46
對(duì)的哦，就是科目余額表不對(duì)
冉老師
2023 10/25 12:53
那不用管的。學(xué)員，這個(gè)
84784996
2023 10/25 13:31
就是其他的數(shù)都對(duì)得上，如果科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的總合計(jì)數(shù)對(duì)不上，不用管是吧？
冉老師
2023 10/25 13:32
是的，學(xué)員，是這樣的
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