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問(wèn)題已解決

老師,計(jì)提本月增值稅和附加稅附加費(fèi)的分錄是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)么?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/15 14:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
附加稅費(fèi)是那樣子 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023 11/15 14:39
84784986
2023 11/15 14:42
收到,那那個(gè)城建稅和教育費(fèi)附件計(jì)提是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)不
家權(quán)老師
2023 11/15 14:43
是的,就是那樣計(jì)提的
84784986
2023 11/15 14:45
教育費(fèi)附加賀地方教育費(fèi)附加可以合計(jì)在一起放教育費(fèi)附加不?還是最好分開(kāi)
家權(quán)老師
2023 11/15 14:49
需要分開(kāi)計(jì)提的哈
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