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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，6月計(jì)提工資的時(shí)候分錄做的是對(duì)的，但是在7月發(fā)放的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目借方金額少記了個(gè)人交的社保部分，現(xiàn)在如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，少記了科目怎么平的呢？
2023 11/17 10:43
84784979 
2023 11/17 10:44
沒(méi)有平應(yīng)付職工薪酬科目還有余額呢
東老師 
2023 11/17 10:45
我不知道你是怎么做的，你能發(fā)給我看看嗎？
84784979
2023 11/17 10:47
你看一下
東老師
2023 11/17 10:48
您這個(gè)無(wú)法看出是怎么做賬的呀？
84784979
2023 11/17 10:50
這個(gè)樣的
東老師
2023 11/17 10:50
社保的你沒(méi)有做賬嗎？
84784979
2023 11/17 10:51
是的，我剛才說(shuō)的就是這個(gè)問(wèn)題呀，現(xiàn)在如何調(diào)整呢
東老師
2023 11/17 10:52
意思是說(shuō)你發(fā)放工資的時(shí)候沒(méi)有扣社保，等于多發(fā)了是嗎
84784979
2023 11/17 10:53
扣社保了，賬上當(dāng)時(shí)我忘記做了
東老師
2023 11/17 10:54
那你把沒(méi)做的沒(méi)計(jì)提的補(bǔ)上就行
84784979
2023 11/17 10:56
在這個(gè)月補(bǔ)提上就行了是嗎
東老師
2023 11/17 10:57
對(duì)，這個(gè)月做上就可以了
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