老師，你看之前是這樣計提的

計提體現(xiàn)在管理費用工資 發(fā)放工資，體現(xiàn)出來其他應(yīng)收款-社保公積金

老師，這個之前計提了，我是不是計提應(yīng)付職工薪酬時要把這些減掉是吧

不用的，計提工資，應(yīng)付職工薪酬要含進去 比如工資1000，里面申報公積金300 計提 借管理費用1000 貸應(yīng)付職工薪酬1000 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬1000 貸銀行存款700 其他應(yīng)付款社保公積金300

老師，是之前計提只是把社保和公積金計提了，但是工資沒有計提

那這樣，處理不妥的 工資，社保，公積金都要計提費用

老師，我的意思是社保和公積金在上個月已經(jīng)計提過了，我是不是在計提工資是把這兩個去掉

是的，已經(jīng)計提過的話，計提工資的時候踢掉，不然重復了 保證不重復就好