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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師公司20年暫估的成本發(fā)票忘記開(kāi)進(jìn)來(lái)了,對(duì)方公司已注銷,現(xiàn)在怎么處理?



可以憑你們的購(gòu)銷合同,還有對(duì)公支付回單,對(duì)方的注銷證明,可以在20年稅前扣除
2023 12/11 09:04

84785030 

2023 12/11 09:25
如果沒(méi)有這些,是不是只能做利潤(rùn)了?

家權(quán)老師 

2023 12/11 09:30
是的,直接調(diào)整利潤(rùn),要稅前扣除的,就重新做20年的報(bào)表,按更正的的報(bào)表匯算

84785030 

2023 12/11 09:40
重新做20年的報(bào)表?電子稅務(wù)局去更改嗎?

家權(quán)老師 

2023 12/11 09:43
你好,這個(gè)只能去稅務(wù)大廳更正申報(bào)了

84785030 

2023 12/11 09:49
這個(gè)分錄怎么做?小規(guī)模納稅人

家權(quán)老師 

2023 12/11 09:53
你都不是已經(jīng)暫估了不能用做憑證了。只是當(dāng)年做納稅調(diào)增的,現(xiàn)在直接調(diào)整為可以抵扣

84785030 

2023 12/11 09:57
嗯好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2023 12/11 09:59
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
