老師，我這樣做分錄可以嗎？應(yīng)付職工薪酬科目不設(shè)置部門明細可以不？

應(yīng)付職工薪酬可以不用設(shè)置明細啊。

好的，那職工薪酬不設(shè)置區(qū)分部門，反正入費用時區(qū)分好。然后我個稅方面，是先做貸方應(yīng)交個稅，到時支付時再做貸銀行那筆是嗎

應(yīng)付職工薪酬不設(shè)置，但是管理費用借方銷售費用設(shè)置呀。

老師。。售后部門工資放管理費用嗎？

這個不收費的嗎？如果不收費的銷售費用。

如果售后是收費的呢？

就這種屬于業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本

老師，請教一個問題，比如我是提供服務(wù)的公司，上個月不想交所得稅，暫估了成本，借：主營業(yè)務(wù)成本～咨詢服務(wù)費。貸：庫存現(xiàn)金。上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了利潤。現(xiàn)在要調(diào)回來，怎么調(diào)？

借庫存現(xiàn)金借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)