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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下。開(kāi)具異地建筑發(fā)票，在預(yù)繳申報(bào)時(shí)，稅款所屬期可以選擇，這個(gè)有什么影響嗎。
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你好，這個(gè)沒(méi)有影響的，只要4月15號(hào)之前預(yù)繳了就行。
2024 01/02 16:52
郭老師 
2024 01/02 16:53
次月15號(hào)，剛才打錯(cuò)了。
84784968 
2024 01/02 16:56
比如我1月2號(hào)開(kāi)的發(fā)票，先預(yù)繳的。然后在申報(bào)的12月份的增值稅，這個(gè)時(shí)候附表4能帶出來(lái)我1.2日預(yù)繳的稅款嗎。
郭老師
2024 01/02 16:59
你好，這里可以自己填寫的。
84784968
2024 01/02 17:00
老師，那我想問(wèn)一下我今天開(kāi)的票預(yù)繳的稅款，能不能算到2023年稅負(fù)里面。比如我選擇的是12月的稅款所屬期。還是這樣不合規(guī)。
郭老師
2024 01/02 17:01
今天開(kāi)的發(fā)票日期是一月份，這個(gè)不屬于12月份的
在12月份有收到錢嗎？你可以按照你提前收錢的那個(gè)來(lái)申報(bào)也可以
84784968
2024 01/02 17:03
沒(méi)有收到錢。那也就是說(shuō)一般情況下，開(kāi)票的當(dāng)期就是稅款所屬期，對(duì)嗎。老師。
郭老師
2024 01/02 17:04
對(duì)的對(duì)的，是的是的是的。
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