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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們公司12月開(kāi)發(fā)票并收到貨款20萬(wàn)，但是這20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的成本我們是要結(jié)到24年1月份，這種情況收到的20萬(wàn)還能做為預(yù)收賬款嗎？
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你好，只要是還沒(méi)有開(kāi)票，你們就可以進(jìn)入到預(yù)收賬款
2024 01/03 15:22
84784981 
2024 01/03 15:22
已經(jīng)給客戶開(kāi)了發(fā)票了
東老師 
2024 01/03 15:22
那這個(gè)就不能再進(jìn)入到預(yù)收賬款了
84784981
2024 01/03 15:39
那如果我按發(fā)票稅額正常繳納增值稅也不能進(jìn)預(yù)收賬款嗎
東老師
2024 01/03 15:40
如果還是不能確認(rèn)收入的話，可以先進(jìn)入預(yù)收賬款了
84784981
2024 01/03 15:44
20萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅我我是不是得在12月繳納，但會(huì)計(jì)上并沒(méi)有確認(rèn)收入
東老師
2024 01/03 15:45
那您可以記住到預(yù)收賬款的
84784981
2024 01/03 15:45
意思是雖然我已經(jīng)開(kāi)發(fā)票并且收到款了，但是會(huì)計(jì)上沒(méi)確認(rèn)收入還是計(jì)入預(yù)收賬款的是嗎？
東老師
2024 01/03 15:46
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，是這個(gè)意思
84784981
2024 01/03 15:46
那這20萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅我是12月繳納還是確認(rèn)收入當(dāng)月繳納
東老師
2024 01/03 15:46
銷(xiāo)項(xiàng)稅我是12月繳納的才行
84784981
2024 01/03 15:48
那12月增值稅銷(xiāo)售收入和財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入欄符不上，沒(méi)有關(guān)系嗎
東老師
2024 01/03 15:48
對(duì)不上的話也是沒(méi)有問(wèn)題的，到時(shí)候可以和稅務(wù)解釋一下
84784981
2024 01/03 15:50
那就是我20萬(wàn)的增值稅提前繳納了，等我確認(rèn)收入的時(shí)候就不用交了，對(duì)吧
東老師
2024 01/03 15:50
對(duì)，確認(rèn)收入的時(shí)候就不用再交了
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