問題已解決
2023年9月計提一筆收入服務合同 借:銀行存款 貸:預收賬款 12月完成服務 2024年1月給對方開票,分錄怎么寫?寫在12月里嗎



直接在一月份借預收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
2024 01/05 16:32

84784993 

2024 01/05 16:33
但是 這是一筆2023年的收入,寫這個分錄,就會歸屬到2024年的收入了吧?

郭老師 

2024 01/05 16:35
你好,對的,是的,如果你想要做到2023年的收入,12月份借預收賬款貸處于業(yè)務收入應交稅費,然后一月份紅沖之前的在做發(fā)票的。

84784993 

2024 01/05 16:38
不是很懂,12月怎么做分錄,1月怎么做分錄?

郭老師 

2024 01/05 16:39
12月份借預收賬款、貸主營業(yè)務收入應交稅費。

郭老師 

2024 01/05 16:39
借預收賬款、負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借預收賬款、貸主營業(yè)務收入應交稅費。
一月份

84784993 

2024 01/05 16:43
沒懂呢,12月確認收入,1月又紅沖收入再確認收入,那還是在1月確認的收入吧?

郭老師 

2024 01/05 16:45
你好,我怎么給你寫了一個正數(shù)一個復數(shù)紅說了無票收入帶動發(fā)票的呀?沒有多多收入實際做了一次啊,你再看一下的。
