問題已解決
你好 老師如果做賬把兩個季度的主營業(yè)務(wù)成本做成了管理費用 怎么更正呢?



您好
借:管理費用 借方負數(shù)
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方正數(shù)
這樣寫分錄調(diào)整就好了
2024 01/09 23:03

bamboo老師 

2024 01/09 23:11
可以四季度調(diào)整寫這筆分錄
都是損益類科目 調(diào)整不涉及到利潤增減變動 不影響稅金啊

bamboo老師 

2024 01/09 23:17
電子稅務(wù)局報送的報表需要調(diào)整啊 管理費用減少 主營業(yè)務(wù)成本增加

bamboo老師 

2024 01/09 23:24
借:管理費用 借方負數(shù)?
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方正數(shù)?
借方負數(shù)是減少管理費用? 正數(shù)是增加主營業(yè)務(wù)成本
您不是管理費用應(yīng)該調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
您寫了這筆分錄去看您的明細賬就會了解了啊? 管理費用減少了 主營業(yè)務(wù)成本增加了

bamboo老師 

2024 01/09 23:29
前面的可以不動了 就調(diào)四季度的就好了?
12月份的賬調(diào)整過來 然后直接根據(jù)12月份的報表申報就好了

bamboo老師 

2024 01/09 23:30
2024年的管理費用怎么可能影響到2023年啊 您要調(diào)整 肯定要在23年賬里啊

84784984 

2024 01/09 23:07
老師 看不懂你說的 是要從新寫分錄嗎?還是所有的兩個季度的都要改?

84784984 

2024 01/09 23:08
那電子稅務(wù)局報的稅怎么調(diào)整呢?

84784984 

2024 01/09 23:14
那意思是電子稅務(wù)局報送的報表不需要調(diào)整是嗎?

84784984 

2024 01/09 23:15
老師 你說的:(您好 借:管理費用 借方負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 借方正數(shù) 這樣寫分錄調(diào)整就好了)分錄能寫具體一點嗎?我看不懂

84784984 

2024 01/09 23:16
資成費不都是借加貸減嗎?

84784984 

2024 01/09 23:17
為什么要把管理費用借方負數(shù)?

84784984 

2024 01/09 23:21
你好 ?老師我發(fā)的問題可以看到嗎?

84784984 

2024 01/09 23:27
我從4月到9月的賬 都是把主營業(yè)務(wù)成本做成了管理費用 是不是賬和稅務(wù)局的表都要調(diào)?

84784984 

2024 01/09 23:29
那如果不調(diào)整 到2024年能不能直接把以前做管理費用的科目直接做成主營業(yè)務(wù)成本?
