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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師咨詢一下,我平時(shí)做賬收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里面,現(xiàn)在年底了,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有余額,這個(gè)需要做平嗎?報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)欄是負(fù)數(shù)



這個(gè)科目有余額。報(bào)表里填寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
2024 01/11 13:32

84785037 

2024 01/11 13:36
那需要做一筆分錄嗎?還是說可以直接調(diào)整報(bào)表啊

玲老師 

2024 01/11 13:38
報(bào)表重分類沒有其他的填寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)。

84785037 

2024 01/11 13:46
老師沒看到什么意思啊

玲老師 

2024 01/11 13:51
直接填寫報(bào)表,其他流動(dòng)資產(chǎn)沒有其他處理。

84785037 

2024 01/11 13:55
報(bào)表是軟件導(dǎo)出來直接出來的

玲老師 

2024 01/11 13:58
你可以手動(dòng)改或者重新設(shè)置報(bào)表公式。

84785037 

2024 01/11 14:04
哦哦好的,我一會(huì)試一下,謝謝

玲老師 

2024 01/11 14:05
你好 好的 工作愉快?
