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老師咨詢一下，我平時做賬收到進項發(fā)票都是做到待認證進項發(fā)票里面，現(xiàn)在年底了，待認證進項發(fā)票有余額，這個需要做平嗎？報表應交稅費欄是負數(shù)
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這個科目有余額。報表里填寫在其他流動資產(chǎn)里。
2024 01/11 13:32
84785037 
2024 01/11 13:36
那需要做一筆分錄嗎？還是說可以直接調整報表啊
玲老師 
2024 01/11 13:38
報表重分類沒有其他的填寫到其他流動資產(chǎn)。
84785037
2024 01/11 13:46
老師沒看到什么意思啊
玲老師
2024 01/11 13:51
直接填寫報表，其他流動資產(chǎn)沒有其他處理。
84785037
2024 01/11 13:55
報表是軟件導出來直接出來的
玲老師
2024 01/11 13:58
你可以手動改或者重新設置報表公式。
84785037
2024 01/11 14:04
哦哦好的，我一會試一下，謝謝
玲老師
2024 01/11 14:05
你好 好的 工作愉快?
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