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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 ,我們公司銷售額都未達(dá)到繳納增值稅數(shù)額,不存在退稅款,我們這個(gè)月有一筆退款,17、18欄次怎么填寫?



你好,主要你出現(xiàn)了附屬銷售額,即使不退稅,這里也不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù),你得去稅務(wù)局那邊申。
2024 01/12 15:32

84785021 

2024 01/12 15:34
老師,沒太明白您說的

郭老師 

2024 01/12 15:35
出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
銷售額自己申報(bào)不了,知道你不退稅,不退稅也有影響,去稅務(wù)局申報(bào)。

郭老師 

2024 01/12 15:35
看一下你是不是填寫的復(fù)數(shù)小數(shù)格。

郭老師 

2024 01/12 15:35
你看一下你是不是填寫的負(fù)數(shù)小數(shù)額。

84785021 

2024 01/12 15:37
是要去稅務(wù)局現(xiàn)場處理嗎?

郭老師 

2024 01/12 15:39
是的,對(duì)的,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局吧
