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問題已解決

老師,第三季度申報了研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在申報第四季度稅所得費減少了,需要在財務軟件做賬務處理嗎?不然所得稅不一致

84785014| 提問時間:2024 01/13 15:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話是需要處理的,需要
2024 01/13 16:01
84785014
2024 01/13 16:02
怎么處理?或者怎么做分錄呢?
小鎖老師
2024 01/13 16:03
這個的話你就正常計提一個研發(fā)費用就可以
84785014
2024 01/13 16:06
增加費用那凈利不就少了嗎,可以將減免的部分計入到營業(yè)外收入嗎?
小鎖老師
2024 01/13 16:07
可以,是最后可以做營業(yè)外收入
84785014
2024 01/13 16:14
借:應交稅費_應交所得稅 貸: 營業(yè)外收入_減免稅款 我直接做這個分錄就行了吧?
小鎖老師
2024 01/13 16:15
對,就這一個路就可以了
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