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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)銷戶的時(shí)候，自查賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)我一筆采購(gòu)90萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票沒對(duì)公付款，法人付了，但是拿不出證明，這樣稅務(wù)局查賬的時(shí)候有什么風(fēng)險(xiǎn)？能怎么補(bǔ)救？
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法人有沒有真實(shí)付款呢，同學(xué)。
2024 01/24 11:10
84785007 
2024 01/24 11:10
應(yīng)該是沒有
venus老師 
2024 01/24 11:14
那你就如實(shí)匯報(bào)，你們只是沒付款，也沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84785007
2024 01/24 11:16
但是賬里面直接沖了法人的其他應(yīng)收款了，平賬了
84785007
2024 01/24 11:16
這樣是不是有問題
venus老師
2024 01/24 11:24
同學(xué)，這就有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，就是法人本來要還款，結(jié)果沒還，你直接沖掉，就是少個(gè)稅20%
84785007
2024 01/24 11:28
老師，我們已經(jīng)走了清算程序了，報(bào)表了報(bào)送了，再稅務(wù)局查賬之前怎么能補(bǔ)救一下？
venus老師
2024 01/24 11:29
這個(gè)錢不要隨便轉(zhuǎn)出，就作未分配利潤(rùn)交個(gè)稅
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