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問(wèn)題已解決
假設(shè)一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額10進(jìn)項(xiàng)稅額專(zhuān)票3退貨進(jìn)項(xiàng)稅額紅沖為1那么增值稅納稅申報(bào)表里面是否可以這么填:銷(xiāo)項(xiàng)稅額10，進(jìn)項(xiàng)稅額2不填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面的紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表1(紅字1) ----------------------- 以及假設(shè)一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額10進(jìn)項(xiàng)稅額專(zhuān)票3退貨進(jìn)項(xiàng)稅額紅沖為1那么增值稅納稅申報(bào)表里面是否可以這么填:銷(xiāo)項(xiàng)稅額10，進(jìn)項(xiàng)稅額3填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面的紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表為1 這兩種填法都對(duì)還是哪種對(duì)？
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第一個(gè)不可以的
進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)3進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)1
2024 01/25 11:31
郭老師 
2024 01/25 11:31
第二種做法是正確的，第一個(gè)做法不對(duì)。他雖然交稅是一樣的，但是申報(bào)表里一碼歸一碼。
84785011 
2024 01/25 11:42
老師，如果銷(xiāo)售貨物一般納稅人，作為開(kāi)票方，假設(shè)開(kāi)了專(zhuān)票10開(kāi)了紅字發(fā)票1或者說(shuō)是紅沖了銷(xiāo)項(xiàng)稅為1，假設(shè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅。那納稅申報(bào)表里面直接填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅額為9哈？
郭老師
2024 01/25 11:43
對(duì)的，是的，是這么做的。
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