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有留底稅，需要交稅分別的業(yè)務處理是什么？
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有留抵稅。要是后面還需要交稅的情況下就直接抵扣留抵的進項稅額就可以了。
2024 02/19 09:49
84784960 
2024 02/19 09:50
需要交稅的會計分錄是
玲老師 
2024 02/19 09:54
借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款。
84784960
2024 02/19 09:55
轉(zhuǎn)到未交增值稅的會計分錄呢？
玲老師
2024 02/19 09:58
把進項和銷項分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
然后銷項大于進項就是借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。
交稅就是上面回復的分錄。
84784960
2024 02/19 10:00
要是都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，進項大于銷項還要做會計處理嗎？
玲老師
2024 02/19 10:04
要的
借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
84784960
2024 02/19 10:05
好的，謝謝老師
玲老師
2024 02/19 10:06
客氣，祝您工作學習愉快。
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