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2023年12月未計提附加稅，1月交了附加稅，后面怎么做賬把附加稅加上？
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學員朋友您好，借：以前年度損益調整- X 稅金附加科目，貸應交稅費*稅，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-X
2024 02/24 21:09
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查看更多- 就是企業(yè)所得稅季度預繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時候忘記這筆錢了，就一直是正?？劭睿F在已經超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊 21小時前
- B方案，計算現金流時，折舊和攤銷不應該按扣除所得稅后抵稅嗎？所以不應該乘（1-25％）算流入的現金流嗎？為什么給出的答案不用乘，而是直接全部折舊和攤銷都算進了現金流？ 昨天
- 計算現金流時：（1）A方案中的折舊72*0.25，（2）B方案中的折舊和攤銷為什么沒有*0.25？ 昨天
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