實(shí)際沒有，就是暫估

那你賬上需要紅沖借應(yīng)付賬款貸，利潤(rùn)分配未分配。

2024年的賬做這筆分錄，2023年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎？

你好對(duì)的 是這么做的

那2024年的匯算清繳需要納稅調(diào)減？

不需要調(diào)減 也不需要調(diào)增

那不是做了筆利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？等于增加了利潤(rùn)，但是已經(jīng)2023年匯算清繳調(diào)整過了，不需要在2024調(diào)整嘛

你好，他增加的是以前年度的利潤(rùn)，不影響今年呀

但是你的賬不是做到2024年了嗎？增加了2024年的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

24年的未分配利潤(rùn)增加了，但是你利潤(rùn)比2024年的你交稅不是根據(jù)你利潤(rùn)表。

那是根據(jù)啥

你好像是沒反應(yīng)過來吧，跨年了，不做管理費(fèi)用，做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)你這個(gè)不清楚嗎？不清楚的話，你去反結(jié)賬，修改12月份的吧，減少你的管理費(fèi)用，你的未分配利潤(rùn)照樣變。

跨年的你不會(huì)修改反結(jié)賬，這個(gè)最好了。

順便去修改你的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表

2023年里調(diào)增2024你調(diào)減 你是有發(fā)票的 到最后你根本就沒有調(diào)整 讓你這么說稅務(wù)局賠死了 企業(yè)都賺了

意思2024年要交的企業(yè)所得稅還是根據(jù)2024年的當(dāng)年利潤(rùn)去交，跟2024年做的那筆借：應(yīng)付暫估 貸：未分配利潤(rùn)無(wú)關(guān)？

是啊 你交稅不是根據(jù)利潤(rùn)表嗎 未分配利潤(rùn)2023年已經(jīng)調(diào)整完畢

那不反結(jié)賬。還要修改第四季度預(yù)繳報(bào)表嗎

你好不需要修改的