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老師 我23年計提了合同履約成本10萬 ，實際上23年應(yīng)該要計提14萬， 我做了一筆調(diào)賬 以前年度損益調(diào)整 4萬 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 4萬 利潤分配\\未分配利潤 4萬 以前年度損益調(diào)整其他 4萬 我這筆23年的14萬 要怎么入賬 要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)多少
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同學(xué)您好，如果是計提合同履約成本，不用做以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該借：合同履約成本 貸：應(yīng)付賬款
2024 03/03 19:08
84785015 
2024 03/03 19:14
應(yīng)該借：合同履約成本 14萬
貸：應(yīng)付賬款 14萬 老師 那我結(jié)轉(zhuǎn)主營成本的時候 是結(jié)轉(zhuǎn) 10萬還是14萬啊
謝謝老師 
2024 03/03 19:30
先做一筆借：合同履約成本 貸：應(yīng)付賬款 4
結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借：成本 貸：合同履約成本14
84785015
2024 03/03 19:33
以前年度損益調(diào)整 影不影響當(dāng)月的報表啊
謝謝老師
2024 03/03 19:38
不影響當(dāng)期的報表
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