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問題已解決

一般納稅人,1月份開具的增值稅專用發(fā)票20萬,在2月份紅沖20萬,申報(bào)1月份增值稅時(shí)按時(shí)申報(bào)但沒有繳納,這次申報(bào)2月份增值稅時(shí)應(yīng)該是入紅沖的部分-20還是申報(bào)0

84785012| 提問時(shí)間:2024 03/04 09:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 紅沖的部分-20
2024 03/04 09:23
84785012
2024 03/04 09:54
那如果不繳稅的話還要繳稅嗎?
小菲老師
2024 03/04 09:55
同學(xué),你好 你1月份是要交稅的
84785012
2024 03/04 10:02
我們現(xiàn)在沒交,2月份申報(bào)的話,可以抵消嗎?
小菲老師
2024 03/04 10:04
同學(xué),你好 可以抵消
84785012
2024 03/04 10:20
老師,這樣填是不是對(duì)的,以后也不用補(bǔ)交稅款了吧?
小菲老師
2024 03/04 10:23
同學(xué),你好 是可以的
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