00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒有交過增值稅、分錄都是銷售時(shí)候做銷項(xiàng)、購進(jìn)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)，老師現(xiàn)在這個(gè)月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2024 03/05 19:56
郭老師 
2024 03/05 19:56
前兩個(gè)分錄可以不用做的。
84784956 
2024 03/05 20:01
老師、我之前沒有交過增值稅就沒做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄、這會(huì)用不用管以前的？
以前進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都有數(shù)
郭老師
2024 03/05 20:04
對(duì)的，是的，可以有余額的，這個(gè)沒有關(guān)系。
84784956
2024 03/05 20:05
那我這個(gè)月做的時(shí)候就怎么做呢
郭老師
2024 03/05 20:06
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
金額就是需要繳納的增值稅
84784956
2024 03/05 20:11
老師、為什么借方用轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2024 03/05 20:12
因?yàn)樗且粋€(gè)過渡科目
84784956
2024 03/05 20:14
老師，我賬還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、怎么核對(duì)呢弄不清啊
郭老師
2024 03/05 20:16
你好，當(dāng)月的增值稅申報(bào)表里面附表一附表二分別核對(duì)你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，
待抵扣的是沒有認(rèn)證的
勾選平臺(tái)未勾選里面
84784956
2024 03/05 20:21
好的謝謝老師、老師還有一個(gè)問題、我們?nèi)ツ戡F(xiàn)金付了20萬房租、今年又付款20萬、但是40萬票開票在今年，去年沒做房租票、今年該怎么做謝謝
郭老師
2024 03/05 20:29
借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款20
借預(yù)付賬款貸銀行存款20
按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款20/12
去年的匯算清繳調(diào)減
84784956
2024 03/05 21:04
老師能不能分?jǐn)偟浇衲昝吭?/div>
郭老師
2024 03/05 21:07
他發(fā)票上面有備注時(shí)間嗎？怎么給你備注的？
84784956
2024 03/06 09:44
23年1月到24年12月2年的
郭老師
2024 03/06 09:45
23年的就不可以做到今年按月分?jǐn)?
你在今年一次做
84784956
2024 03/06 09:45
老師去年暫估成本10萬、今年1月回票4萬、咋做賬匯算呀謝謝老師
郭老師
2024 03/06 09:45
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是多少？是4萬嗎？你是虛增了6萬嗎
匯算清繳需要納稅調(diào)增6萬。
郭老師
2024 03/06 09:46
如果是虛增的，借應(yīng)付賬款，貸，利潤分配，未分配利潤。
84784956
2024 03/06 11:30
老師為什么資產(chǎn)負(fù)債表是一13,這樣對(duì)不對(duì)
郭老師
2024 03/06 11:31
轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額嗎？
閱讀 292
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，請(qǐng)問這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是嗎？留底那部分需要做分錄嗎？謝謝
584 -
老師好，一般納稅人上個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄？這個(gè)月的銷項(xiàng)又大于這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅又該如何做分錄？
743
-
有銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng)有上月留底，還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這月交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄呀？
179
-
老師。你好。如果本月有銷售 需要交增值稅銷項(xiàng)稅 但是本月沒得進(jìn)項(xiàng)抵扣 之前有進(jìn)項(xiàng)留底 那需要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄不呢
101
-
老師，上個(gè)月有留底的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月有銷項(xiàng)，比留底的進(jìn)項(xiàng)少，怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
793
最新回答
查看更多- 本月增值稅留底了，到下個(gè)月再繳納的時(shí)候收入和稅額還有增值稅怎么填，把上個(gè)月的加上嗎 22小時(shí)前
- 2025年，注會(huì)的會(huì)計(jì)科目應(yīng)試指南389頁里，表格13-15，符合終止確認(rèn)條件的應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)，貼現(xiàn)息部分應(yīng)該計(jì)入投資收益吧，為什么書上寫的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用呀老師幫忙解讀一下。第二個(gè)問題是不符合終止確認(rèn)條件的情況下的應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)，一次性支付的貼現(xiàn)息再后續(xù)按實(shí)際利率法分期確認(rèn)利息費(fèi)用，是怎么寫科目借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸什么？是不是再初始確認(rèn)時(shí)應(yīng)該：借銀行存款（減去貼現(xiàn)息后的凈額），借未確認(rèn)融資費(fèi)用（一次支付貼現(xiàn)息），貸短期借款 昨天
- 個(gè)人所得稅廣宣費(fèi)的計(jì)稅基數(shù)是啥？為什么這個(gè)題不加其他業(yè)務(wù)收入 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率？ 3個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)？ 3個(gè)月前
意見反饋
