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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)給政府出易地搬遷施工圖設(shè)計(jì)方案，因各種原因政府只付一部份款項(xiàng)，實(shí)際應(yīng)支付26.2萬(wàn)元，置換債務(wù)額度為15.72萬(wàn)元，10.48萬(wàn)元不用支付，簽訂了債務(wù)清償協(xié)議，如果債權(quán)人和原簽訂施工方案的是不同主體是未收到的款項(xiàng)已作為銷售費(fèi)用是否能稅前扣除
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你好？你們開(kāi)紅字發(fā)票了嗎？
2024 03/13 10:29
84785028 
2024 03/13 11:02
老師，沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票呢
84785028
2024 03/13 11:03
現(xiàn)在該怎么以處理呢？
QQ老師 
2024 03/13 11:08
你好！開(kāi)紅字發(fā)票轉(zhuǎn)費(fèi)用
84785028
2024 03/13 11:24
老師：具體賬務(wù)是（紅字）
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額)
另一個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)是怎么樣的呢
QQ老師
2024 03/13 11:26
你好！清嘗協(xié)議的嗎？
84785028
2024 03/13 11:34
清嘗協(xié)議的內(nèi)容是：原協(xié)議中約定的債務(wù)清償不再執(zhí)行，
QQ老師
2024 03/13 11:36
你好！10.48萬(wàn)元不用支付，簽訂了債務(wù)清償協(xié)議，
就是這部分開(kāi)紅字發(fā)票沖，
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