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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整呢，還是要反結(jié)賬回去修改呢？對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2022年9月有一筆銀行存款重復(fù)入賬了，現(xiàn)在導(dǎo)致銀行存款余額不對(duì)？
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你好，你可以在今年調(diào)整到當(dāng)時(shí)借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，做了這個(gè)嗎？
2024 03/18 14:29
84784973 
2024 03/18 14:30
是結(jié)匯憑證重復(fù)了，可以直接在今年的憑證修改嗎
郭老師 
2024 03/18 14:32
可以的，可以這么做的。
84784973
2024 03/18 14:34
是直接紅沖嗎
84784973
2024 03/18 14:34
會(huì)不會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表
郭老師
2024 03/18 14:35
對(duì)的，濕的不影響的。
84784973
2024 03/18 14:37
要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
84784973
2024 03/18 14:37
不能反結(jié)賬回去修改嗎
郭老師
2024 03/18 14:37
好，你反結(jié)賬修改的話(huà)，需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，你的財(cái)務(wù)報(bào)表有影響。
84784973
2024 03/18 14:38
哪種方法修改最好呢
郭老師
2024 03/18 14:40
都可以啊，你自己選擇。
84784973
2024 03/18 14:42
現(xiàn)在紅沖就不用修改財(cái)務(wù)報(bào)表和重新結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
郭老師
2024 03/18 14:44
你好，對(duì)的，是的，是這么做的。
84784973
2024 03/18 14:52
什么時(shí)候需要做期末調(diào)匯憑證呢
郭老師
2024 03/18 14:52
你好，外幣有余額的情況下，比如應(yīng)收銀行。
84784973
2024 03/18 15:06
反結(jié)賬，不是修改損益科目也要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎，財(cái)務(wù)報(bào)表要重新生成嗎
84784973
2024 03/18 15:07
要重新結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益嗎
郭老師
2024 03/18 15:09
是的，對(duì)的，是這么做。
郭老師
2024 03/18 15:09
所以你的財(cái)務(wù)報(bào)表有影響去修改呀。
84784973
2024 03/18 15:14
是只修改錯(cuò)的那個(gè)月，還是之后的都要修改？
郭老師
2024 03/18 15:15
你好，比如錯(cuò)在第三季度，你反結(jié)賬修改了第三季度的，第三季度、第四季度都得。
84784973
2024 03/18 15:15
納稅申報(bào)表也要修改嗎
郭老師
2024 03/18 15:16
你好，利潤(rùn)表有變化的，需要修改。
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