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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 我們有無(wú)形資產(chǎn)10萬(wàn)，本年比如無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)金額是9千元，匯算清繳時(shí)候，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)需要填寫(xiě)-資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？如果要填寫(xiě)填寫(xiě)在哪里呢？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)需要填寫(xiě)-資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表
要的
在資產(chǎn)附表明細(xì)里面填寫(xiě)
2024 03/20 11:27
84785035 
2024 03/20 11:35
匯算時(shí)候 是在22行到29行所有無(wú)形資產(chǎn)里面選一項(xiàng)嗎，填報(bào)方法和固定資產(chǎn)折舊一樣，分賬載金額和稅收金額？
冉老師 
2024 03/20 11:37
是的，跟固定資產(chǎn)的填寫(xiě)方式一致的
84785035
2024 03/20 11:40
老師 您講資產(chǎn)附表明細(xì) 是指 報(bào)表附注里面披露無(wú)形資產(chǎn)情況嗎，每個(gè)公司都要做報(bào)表附注嗎 我之前只做啦利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表 和現(xiàn)金流量表
84785035
2024 03/20 11:43
老師 再問(wèn)下 這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)匯算清繳是必須填報(bào)的嗎？
冉老師
2024 03/20 11:44
無(wú)形資產(chǎn)匯算清繳是必須填報(bào)的
冉老師
2024 03/20 11:44
如果有附注更好，沒(méi)有的話，按照科目余額表填寫(xiě)
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