你們單位是不是有開過附屬發(fā)票？

老師，不好意思打字打錯(cuò)了，是實(shí)際應(yīng)該怎么填？在申報(bào)的時(shí)候填藍(lán)字開票金額還是實(shí)際開票金額？

你好實(shí)際開票金額來(lái)。

小規(guī)模納稅人，需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎

不需要的，小規(guī)模就一個(gè)科目應(yīng)交水費(fèi)，應(yīng)交增值稅

老師，減免性質(zhì)代碼需要選嗎

普票季度30萬(wàn)以內(nèi)的不需要選擇。

現(xiàn)在是超過了30萬(wàn)的，需要交11480.3的增值稅，那附加稅這塊能減免嗎？截圖這塊是不是需要選擇的？

不能減的，需要正常交，只能減半，后面已經(jīng)給你減半了。

好的，小規(guī)模我設(shè)置了未交增值稅，然后又結(jié)轉(zhuǎn)了，有沒有問題？我按照小規(guī)模的來(lái)做了

借銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，需要交稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。貸，銀行存款， 如果不需要交稅，建議應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 貸營(yíng)業(yè)外收入，你轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的做什么？很簡(jiǎn)單，就簡(jiǎn)單來(lái)做。