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問題已解決
樸老師，問一下這張扣款是幫國外客戶代扣代繳產(chǎn)生的稅費，那我現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做，具體分錄可以幫我寫出來嗎？
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借費用，
應(yīng)交增值稅進項422.02
貸應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費代扣代繳422.02
2024 04/05 17:21
84784997 
2024 04/05 17:25
老師你這個分錄我看也看不懂
孔娜老師 
2024 04/05 17:48
您好，我寫了一下分錄您看一下
84784997
2024 04/05 21:32
老師，我這個不掛應(yīng)付賬款。
孔娜老師
2024 04/05 21:39
您好，您是掛的哪個科目
84784997
2024 04/05 21:40
關(guān)于這筆費用我沒有這個科目
84784997
2024 04/05 21:49
老師，我去年也有這樣一筆錢付的，你看看我是這樣做的。就是今年有點不一樣了。因為今年我沒有在當(dāng)月增值稅抵扣。所以我不知道怎么做了
孔娜老師
2024 04/05 21:53
增值稅是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額422.02
貸應(yīng)交稅費代扣代繳增值稅422.02
交稅的時候
借應(yīng)交稅費代扣代繳增值稅422.02
貸銀行存款422.02，所得稅我不知道對應(yīng)哪個科目了。實在是不好意思
84784997
2024 04/05 22:06
謝謝老師
孔娜老師
2024 04/05 22:29
您沒有抵扣先不填增值稅附表2的7欄代扣代繳稅收繳款憑證。等抵扣的時候再填上
84784997
2024 04/05 22:32
好的，我本月先做分錄沒關(guān)系的吧？
孔娜老師
2024 04/06 08:51
沒有關(guān)系的，都是你的進項稅你晚抵早抵都一樣。你記好了下個月在表二抵扣，
84784997
2024 04/06 08:52
好的，謝謝老師
孔娜老師
2024 04/06 08:57
很高興能夠幫到您
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