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實(shí)務(wù)
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補(bǔ)交的前年的增值稅稅費(fèi)，如何做分錄？企業(yè)所得稅匯繳是否需要填寫？
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你好，你是補(bǔ)了收入還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，所以要交增值稅。
2024 04/12 17:15
84784985 
2024 04/12 17:42
之前加計(jì)抵減按15%，實(shí)際應(yīng)該10%
84784985
2024 04/12 17:43
所以補(bǔ)交了
宋生老師 
2024 04/12 17:51
你好1你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
然后繳納
84784985
2024 04/12 17:56
匯算清繳需要填寫這部分嗎
84784985
2024 04/12 17:58
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅是否需要轉(zhuǎn)平？就這樣一直放在借方嗎？
宋生老師
2024 04/12 18:11
你好！這個(gè)跟匯算沒關(guān)系了
84784985
2024 04/12 18:13
哦，好的，請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅科目，一直放借方，用不用結(jié)轉(zhuǎn)？
宋生老師
2024 04/12 18:13
你好！這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784985
2024 04/12 18:18
哦，好的，就一直掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅務(wù)稽查補(bǔ)稅，借方
宋生老師
2024 04/12 18:19
你好！嗯，掛著就可以了
84784985
2024 04/12 18:20
謝謝老師的詳細(xì)解答！
宋生老師
2024 04/12 18:22
你好，不用客氣的了。
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