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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
境外單位幫我們代扣代繳的離境稅如何入賬？
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你好，對(duì)于你們這個(gè)要看具體是什么稅。
你要先去提這個(gè)稅，然后對(duì)方代替你支付的時(shí)候，你記入其他應(yīng)付款就可以了。
2024 04/15 12:03
84784947 
2024 04/15 12:08
軟件服務(wù)賣(mài)到境外，合同金額10w（內(nèi)含境外當(dāng)?shù)?0%離境稅，由境外單位在當(dāng)?shù)貛臀覀兇鄞U），我們開(kāi)具了免稅發(fā)票10w，單位實(shí)際收款90909.09，具體怎么做賬？
宋生老師 
2024 04/15 12:10
你好，這個(gè)你借銀行存款90909.09，管理費(fèi)用-其他-境外稅金 貸應(yīng)收賬款10W
84784947
2024 04/15 12:13
老師您好，境外稅金我們是直接計(jì)入費(fèi)用嗎？ 為什么這么記呀？
84784947
2024 04/15 12:13
稅金計(jì)入費(fèi)用的話 我們做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候能否稅前扣除呢？
宋生老師
2024 04/15 12:17
你好，這個(gè)需要稅務(wù)局認(rèn)定。
84784947
2024 04/15 12:20
境外稅金計(jì)入費(fèi)用這一塊是有專(zhuān)門(mén)的文件說(shuō)明嗎？
宋生老師
2024 04/15 12:24
你好，這個(gè)沒(méi)有，所以說(shuō)需要最后就認(rèn)定因?yàn)檫@個(gè)到底是稅還是不是稅，還是就是自己做的一個(gè)單，你得要提供證明
84784947
2024 04/15 12:27
對(duì)方代扣代繳后會(huì)提供單子給我們，我們到時(shí)候放在憑證后面嗎？
宋生老師
2024 04/15 12:28
你好！是的，就是這樣子做。
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