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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前會計(jì)做的工會經(jīng)費(fèi)都是當(dāng)月繳費(fèi)當(dāng)月才計(jì)提的，后來我改成了先正常計(jì)提，次月繳費(fèi)再做繳費(fèi)分錄，現(xiàn)在導(dǎo)致2023年工會經(jīng)費(fèi)除了退回的，賬上還有兩個月的工會經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)在填寫職工薪酬那張表，工會經(jīng)費(fèi)是填寫最后一個月計(jì)提的金額，還是帳載的兩個月金額。？
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你好；填寫張載金額； 你是有跨年計(jì)提的情況嗎
2024 04/15 16:00
84784967 
2024 04/15 17:04
對的，2022年的最后一季度放在了2023年一月計(jì)提和繳納了
meizi老師 
2024 04/15 17:05
你好； 那你22年的時候沒有計(jì)提4季度的哇？
84784967
2024 04/15 17:12
是的，以前做賬都是繳費(fèi)時才計(jì)提，今年改過來了先計(jì)提了，就產(chǎn)生了一點(diǎn)點(diǎn)差異，影響匯算填寫了
meizi老師
2024 04/15 17:13
你好；好的； 那你按照實(shí)際金額去寫即可； 按照實(shí)際發(fā)生金額來寫
84784967
2024 04/15 18:06
你所指的實(shí)際發(fā)生是當(dāng)年的，還是包含2022年四季度的
meizi老師
2024 04/15 19:52
是的，實(shí)際發(fā)生的來寫
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