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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)以前年度的損益類科目多計(jì)提了，今年更正，計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，請問，對上年的企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)額有影響嗎？
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需要納稅調(diào)增的，因?yàn)槟闾撛隽恕?/div> 
2024 04/15 17:00
84785012 
2024 04/15 17:01
是改企業(yè)所得稅年度申報(bào)表嗎？
郭老師 
2024 04/15 17:03
財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改。納稅調(diào)整明細(xì)表做這個(gè)。
84785012
2024 04/15 17:24
在哪個(gè)具體表的哪個(gè)項(xiàng)目改?
郭老師
2024 04/15 17:27
稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
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2021年的所得稅交了沒計(jì)提，我今年給補(bǔ)計(jì)提了，沒有用以前年度損益科目，可以嗎？用了以前年度損益調(diào)整科目，又結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤上年的帳匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎，還是說不影響，只是2022年的利潤又少了
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老師只要用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就必須更正上年的匯算清繳報(bào)表嗎
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今年發(fā)現(xiàn)上年度多計(jì)提 了費(fèi)用，怎么用以前年度損益科目 調(diào)整？
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今年調(diào)整去年的損益科目，直接用未分配利潤？以前年度損益調(diào)整？
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老師，上年未計(jì)提的費(fèi)用，下一年通過以前年度損益科目核算，那匯算清繳時(shí)候，怎么填報(bào)呀
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