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問題已解決

老師，個體工商戶核定的稅收是定期定額申報，電子稅務局已進行了增值稅和定期定額的申報，是不是還要進行經(jīng)營所得的個稅申報呢？

84784954| 提問時間：2024 04/15 21:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 個體工商戶核定的稅收是定期定額申報，電子稅務局已進行了增值稅和定期定額的申報 我這邊不要進行經(jīng)營所得的個稅申報 也是系統(tǒng)自動申報 不過有的地區(qū)要自己申報 您最好咨詢下當?shù)囟悇沾髲d 看當?shù)厥窍到y(tǒng)自動申報還是自己申報 以您當?shù)貫闇?/div>
2024 04/15 21:27
84784954
2024 04/15 21:33
老師，如果要自己申報，這個經(jīng)營所得如何確定呢？
bamboo老師
2024 04/15 22:00
您個人所得稅也核定的額度嗎 如果不是就根據(jù)收入金額填寫
84784954
2024 04/15 22:33
老師，個人所得稅沒有核定額度，但剛開業(yè)是虧損的，虧損就填0嗎？
bamboo老師
2024 04/15 22:34
可以把您電子稅務局的稅種核定截圖一下嗎
84784954
2024 04/16 08:05
老師，已截圖了，核定的是期滿后15日內(nèi)自行申報。這個是在個稅申報系統(tǒng)申報是嗎？那個經(jīng)營收入我如何確定？
bamboo老師
2024 04/16 08:11
請問有沒有開具發(fā)票？
84784954
2024 04/16 09:10
老師，只開過1筆156元的發(fā)票。
bamboo老師
2024 04/16 09:34
那就填收入156就好了
84784954
2024 04/16 10:22
老師，這次可以這樣填，如果發(fā)票開得比較多，銷售出去的貨，我有成本的，我這個成本怎么扣除，因是定期定額肯定沒有做賬，成本如何算呢？
bamboo老師
2024 04/16 10:23
那根據(jù)您收到的成本費用發(fā)票填進去 另外還可以扣除每個月5000
84784954
2024 04/16 10:42
好的，謝謝老師耐心的講解！
bamboo老師
2024 04/16 10:51
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784954
2024 04/16 11:08
老師，我再問一個問題，我一個公司打款購貨，我預付款，對方給我5%的優(yōu)惠，比如我打4750元錢，就當5000元用，他給我發(fā)5000元的貨，這個會計分錄怎么處理？
bamboo老師
2024 04/16 11:08
那您庫存商品就按照4750的金額入賬就好了啊? 優(yōu)惠后的 對方是按照4750的開具發(fā)票的吧？
84784954
2024 04/16 11:34
老師，我更想對方給我開5000元的發(fā)票，當然萬不得一可以開4750元的發(fā)票，當然開4750元發(fā)票賬上就好處理，但我是給超市預存款，根據(jù)超市小票及發(fā)票做賬，開5000元的發(fā)票與小票一致更好做賬一些。如果是這種情況，賬務上如何處理比較合適？
bamboo老師
2024 04/16 11:36
5000元的發(fā)票 按照5000計入庫存商品 后期支付4750不需要支付的250轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了
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