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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月暑期已經(jīng)抵扣了已經(jīng)抵扣了十萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在銷(xiāo)售折讓紅沖了發(fā)票，那這個(gè)月怎么做賬呢
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你好，你開(kāi)了紅字發(fā)票，做同樣的憑證，但是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以了。
2024 04/17 11:42
84785045 
2024 04/17 11:48
但是上個(gè)月已經(jīng)抵扣了這個(gè)不影響嗎？這個(gè)月負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)就行是嗎？
宋生老師 
2024 04/17 11:50
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。
你做負(fù)數(shù)，然后在申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785045
2024 04/17 11:55
是下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，做轉(zhuǎn)出嗎？
宋生老師
2024 04/17 11:55
你好，是的，是下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出。
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