問(wèn)題已解決
所得稅匯算清繳,賬上1萬(wàn)元計(jì)入了壞賬損失,已填寫(xiě)資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,這1萬(wàn)元需要納稅調(diào)增嗎?



你好,你看下有證明收不回來(lái)的嗎?
2024 04/17 15:40

84785020 

2024 04/17 15:45
8000是五年前的押金,收不回來(lái)了,還有2000是2年前的質(zhì)保金,也收不回來(lái)了,都沒(méi)有書(shū)面證明

郭老師 

2024 04/17 15:45
好,那需要納稅調(diào)增的不能抵扣。

84785020 

2024 04/17 15:47
證明必須是對(duì)方出具的嗎?能讓我們公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員寫(xiě)個(gè)證明來(lái)證實(shí)這個(gè)事嗎

郭老師 

2024 04/17 15:48
好,有對(duì)方破產(chǎn)注銷這種證明。

84785020 

2024 04/17 15:54
沒(méi)有。如果有證明的話,需要填這個(gè)表,不用納稅調(diào)增了。如果沒(méi)有證明,不用填這個(gè)表,直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類調(diào)整中其他里調(diào)增。是這樣處理嗎?

郭老師 

2024 04/17 15:56
哦,沒(méi)有證明需要納稅調(diào)增。有證明可以抵扣。你不會(huì)填寫(xiě),你就說(shuō)一下截圖。

84785020 

2024 04/17 16:21
沒(méi)有證明,還需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?調(diào)增的1萬(wàn)元填在那個(gè)表哪一項(xiàng)

郭老師 

2024 04/17 16:24
你好,應(yīng)收賬款壞賬損失這一行。

84785020 

2024 04/17 16:27
調(diào)增的10000元填哪個(gè)表哪一項(xiàng)?

郭老師 

2024 04/17 16:31
你好,105090這個(gè)表格里面有一個(gè)應(yīng)收賬款這一項(xiàng)你想找不著,你截圖吧。我也不清楚他在哪一行,記不住。

84785020 

2024 04/17 16:37
按你說(shuō)的填在了應(yīng)收賬款這一行金額,但是納稅調(diào)整列是0,這個(gè)表只是填入數(shù)據(jù),沒(méi)有進(jìn)行納稅調(diào)整。我是說(shuō)納稅調(diào)增的1萬(wàn)填在哪

郭老師 

2024 04/17 16:37
一列填寫(xiě)1萬(wàn),剩下的不填寫(xiě)。
