00:10:00
問題已解決
從2024年開始產(chǎn)生也有進項稅，去年12月結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅，借:應(yīng)交稅費-銷項稅額，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，每月產(chǎn)生有銷項和進項怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2024 05/06 16:01
84784948 
2024 05/06 16:22
12月結(jié)轉(zhuǎn)進項稅，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-72741.5，′貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額67445.41，應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額5296.09，
進項和銷項我是這樣結(jié)轉(zhuǎn)，這個留抵稅額怎么沖銷
郭老師 
2024 05/06 16:24
你好，留底怎么是在貸方？
郭老師
2024 05/06 16:24
那你是不是之前應(yīng)該有一個留底在借方的，正好抵扣了？
84784948
2024 05/06 16:30
不是，這筆分錄是12年月底結(jié)帳的分錄做不對？
郭老師
2024 05/06 16:32
留抵稅款，他有余額的話，應(yīng)該也是在借方。留底必須是在借方余額，你在貸方是什么事？
84784948
2024 05/06 16:34
年底結(jié)帳這筆分錄也不對？咱們會計問老師說我做的對
郭老師
2024 05/06 16:36
那為什么留抵稅款是在貸方余額？它不應(yīng)該是在借方嗎？留底是在借方有余額，應(yīng)交稅費出現(xiàn)了負數(shù)，才是劉迪。
84784948
2024 05/06 16:45
如果有留抵需要做帳嗎
郭老師
2024 05/06 16:46
可以做的，轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額。就是我上面給你寫的第1個和第2個，就是轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有著余額。
84784948
2024 05/06 17:00
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額，這樣做可以嗎？
郭老師
2024 05/06 17:02
可以的，可以這么做的
84784948
2024 05/06 17:10
年底結(jié)帳增值稅是不是這樣做的？另外每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要有進項稅額和銷項稅額都可以這么做對？
郭老師
2024 05/06 17:12
對的，是的，每個月都可以這么做的。
閱讀 1349
描述你的問題，直接向老師提問
583
意見反饋
