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老師好，請問下我們公司是海運(yùn)業(yè)，5年前購了8000萬的船舶入固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅1000萬已抵扣，折舊期限為10年，現(xiàn)在國內(nèi)海運(yùn)業(yè)行情很差，公司就把船舶光租給香港公司，境外收入免增增值稅。做境外光租收入，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎
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你好，同學(xué)
進(jìn)項(xiàng)稅可以不用轉(zhuǎn)出的
2024 05/23 10:04
84784995 
2024 05/23 10:11
那現(xiàn)在是免稅收入，稅務(wù)說要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
冉老師 
2024 05/23 10:12
如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)局一定讓你們轉(zhuǎn)出的話，只能轉(zhuǎn)出了，可以跟對方說，前期用于日常經(jīng)營活動(dòng)不是免稅的
84784995
2024 05/23 10:16
但是后期是境外免稅收入呀
冉老師
2024 05/23 10:16
所以一般當(dāng)?shù)囟悇?wù)局讓你們轉(zhuǎn)出，只能轉(zhuǎn)出了
84784995
2024 05/23 10:18
那我請教老師，想聽聽老師回答說不轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的依據(jù)
冉老師
2024 05/23 10:21
不轉(zhuǎn)出的話，是因?yàn)榍捌谑怯糜谌粘＝?jīng)營活動(dòng)，這個(gè)不是免稅的，
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