完工了，原來暫估的就是第一個分錄，去掉負號，當時也結轉成本了

現(xiàn)在合同履約成本是這個余額

你好！明細賬發(fā)截圖看看

是這個嗎

你好！出了調(diào)整外，你有其他業(yè)務，這些金額沒有結轉

老師，這個月的成本我還沒結轉，以上的分錄對嗎

你好！單看分錄沒頭問題只是你們?nèi)胭~金額有點湊巧

老師，正好年后來了這些發(fā)票，就紅沖了之前的暫估金額，沒到的發(fā)票，匯算時納稅調(diào)增了

你好！匯算清繳前未收到發(fā)票需要調(diào)增