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實(shí)務(wù)
問題已解決
開出去的票是總公司，但是付款是分公司付的，怎么做賬呢？
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你好，應(yīng)當(dāng)做到發(fā)票流和資金流一致才是的。
開票給總公司
借：應(yīng)收賬款—總公司，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
付款是分公司付的
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款—分公司?
2024 06/12 12:56
84785010 
2024 06/12 12:57
怎么平這個其他應(yīng)付款呢？
鄒老師 
2024 06/12 12:57
你好，需要把款項(xiàng)退回給 分公司，才可以做平的?
84785010
2024 06/12 13:04
作廢開分公司的不行？
鄒老師
2024 06/12 13:05
你好，可以紅沖之前的發(fā)票，然后給分公司開具發(fā)票?
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