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請(qǐng)問一下，我要注銷公司，這個(gè)公司從來沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的，只有其他應(yīng)付款-法人貸方945元，請(qǐng)問一下這個(gè)轉(zhuǎn)為得利，交稅，適用小型微利企業(yè)的減免稅嗎，你看圖片，查到規(guī)模些的是其他
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同學(xué)你好，彌補(bǔ)以前年度的虧損就不用繳納所得稅了
2024 06/23 19:53
84785044 
2024 06/23 19:54
彌補(bǔ)完還有一個(gè)150元，是之前逾期申報(bào)交的罰款，做了納稅調(diào)增
波德老師 
2024 06/23 20:02
目前沒有其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為利得的稅收優(yōu)惠
84785044
2024 06/23 20:04
小微企業(yè)不是按25%*20%
波德老師
2024 06/23 20:06
這個(gè)是有，沒有免稅的
84785044
2024 06/23 20:07
那150，是不是可以減免30，只需要交7.5元
波德老師
2024 06/23 20:10
是的，繳納7.5元所得稅
84785044
2024 06/23 20:12
我這樣填，出現(xiàn)了這個(gè)發(fā)送不了，哪里不對(duì)嗎
84785044
2024 06/23 20:12
出現(xiàn)了這個(gè)提示
波德老師
2024 06/23 20:14
你們賬戶沒錢沒法繳納稅金
84785044
2024 06/23 20:15
直接法人微信支付不行嗎，，現(xiàn)在報(bào)送不了好像不是這個(gè)原因啊，提示這個(gè)
波德老師
2024 06/23 20:22
你用100元把借老板的錢還了就不提示了還少交稅了
84785044
2024 06/23 20:25
你看看圖，你告訴我怎么填啊，我這樣填了，出現(xiàn)這個(gè)提示，哪里錯(cuò)了
84785044
2024 06/23 20:26
這個(gè)是我做清算時(shí)申報(bào)的報(bào)表
波德老師
2024 06/23 20:34
做一筆賬借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金等，再出報(bào)表就可以了
84785044
2024 06/23 21:02
清稅時(shí)報(bào)表在第二步，已經(jīng)申報(bào)了，怎么更改啊
波德老師
2024 06/23 21:22
那就把100元填到剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表
84785044
2024 06/23 21:23
這樣做所得稅額就不對(duì)了
波德老師
2024 06/23 21:25
最合適的法就是剛開始我和你說的還給老板，讓稅務(wù)給你撤銷申報(bào)，重新改下
84785044
2024 06/23 21:27
網(wǎng)上可以弄嗎
波德老師
2024 06/23 21:29
讓稅務(wù)給你撤銷你網(wǎng)上申報(bào)的
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