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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估入庫,已結(jié)轉(zhuǎn)成本的,也已經(jīng)調(diào)增了的,該怎么做分錄?



同學(xué)你好,借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù) 再按正確的做。在存貨核算系統(tǒng)也是沖入庫,再按正確的入庫
2024 06/27 11:26

84785036 

2024 06/27 11:28
相當(dāng)于23年暫估入庫的,后面一直都沒有找到發(fā)票來,然后,24年做23年匯算清繳時(shí)候,就把這部分調(diào)增,交稅了。

波德老師 

2024 06/27 11:31
如果暫估的準(zhǔn)確就不用管了

84785036 

2024 06/27 11:34
不管的話,應(yīng)付賬款—暫估,就一直掛著這個(gè)科目。

波德老師 

2024 06/27 11:35
你們付款了就沖了這個(gè)科目

84785036 

2024 06/27 11:36
不管的話,應(yīng)付賬款—暫估,就一直掛著這個(gè)科目。

84785036 

2024 06/27 11:37
不會(huì)付款了,因?yàn)榫椭皇菚汗赖?/div>

波德老師 

2024 06/27 11:50
你把這筆沖了,根本無發(fā)票的不允許入賬


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