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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！我們公司項(xiàng)目之前是給代賬做，6月份轉(zhuǎn)回來(lái)，由于3月份以后的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有及時(shí)給到代賬公司那邊，導(dǎo)致很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有記賬，現(xiàn)在6月份怎么做賬？貨款已經(jīng)付了，代賬公司那邊記賬憑證：借/應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，現(xiàn)在發(fā)票是不是可以直接 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款
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你好，代賬公司沒有做原材料這一筆嗎？
2024 06/27 20:54
84785013 
2024 06/27 21:03
就是3月份以后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有給她，我是今天系統(tǒng)查到，供應(yīng)那邊打我們老板微信，我們老板那你就忘記了
84785013
2024 06/27 21:05
所以現(xiàn)在是31_6月的進(jìn)項(xiàng)沒有做賬，我現(xiàn)在是要是要按發(fā)票日期做到當(dāng)月還是可以直接做到6月，因?yàn)橹皥?bào)表也出了，憑證也寄過(guò)來(lái)了
王曉曉老師 
2024 06/27 21:16
可以做到6月，如果代賬公司當(dāng)時(shí)做了借:原材料貸:應(yīng)付賬款。你現(xiàn)在就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)貸:原材料
王曉曉老師
2024 06/27 21:16
如果完全沒有做你就做借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)貸:應(yīng)付賬款
84785013
2024 06/27 21:58
他們就做了付款憑證，
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
我現(xiàn)在應(yīng)該吧應(yīng)付賬款貸方補(bǔ)上吧
王曉曉老師
2024 06/27 22:00
嗯，那就可以直了補(bǔ)上了，借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)貸:應(yīng)付賬款
84785013
2024 06/27 22:03
好的，辛苦老師啦，謝謝
王曉曉老師
2024 06/27 22:04
不客氣了，工作順利
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