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問題已解決
老師您好！企業(yè)連續(xù)三年虧損本季度盈利5000元，關(guān)于企業(yè)所得稅如果做暫估，暫估值是多少好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以先彌補虧損后再計算
2024 07/12 15:30
84784958 
2024 07/12 15:32
不會做，老師
家權(quán)老師 
2024 07/12 15:33
在季度申報報填那個彌補以前年度虧損，就不用交了
84784958
2024 07/12 15:39
老師，我是不是按照正常5000元的利潤計提所得稅，在所得稅報表填報時候彌補以前年度虧損。是這樣做嗎？
家權(quán)老師
2024 07/12 15:41
計提所得稅先計算
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*5%-本年預(yù)交所得稅
84784958
2024 07/12 15:54
老師，假如我21年虧損5元，22年虧損4萬，23年虧損3萬。本年利潤總額累計5000元怎么寫？麻煩老師！
家權(quán)老師
2024 07/12 15:56
利潤總額還是填5000，，彌補虧損填5000，就不需要計提所得稅了
84784958
2024 07/12 15:59
哦，明白啦！老師我可不先彌補23年的虧損，這個賬是我做的，心里有數(shù)。
家權(quán)老師
2024 07/12 16:00
不用管是那年的，扣除5000就行
84784958
2024 07/12 16:04
老師，會計分錄怎么寫
家權(quán)老師
2024 07/12 16:09
不需要做分錄，直接填就行
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