老師，我貸的是銀行存款，借貸不相等了

你不需要全部沖紅啊，走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？跨月抵扣的嗎？

是的呢，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了，陷在里面出不去了，不知道應(yīng)該怎么修改比較好。

你截圖你之前做過(guò)的跟這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的所有分錄給我，我來(lái)改。我看你上邊的截圖是你自己在紅沖之前的分錄，不是特別清晰。

好的，這個(gè)是之前做的你看下

認(rèn)證的5602.12元，里面包括認(rèn)證的金額為794.87元

我還原一下你當(dāng)時(shí)的分錄吧，去年6月的分錄為：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2299.36? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 298.92? ?貸：銀行存款 2598.28.去年7月的分錄為 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 5602.12? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5602.12? ?借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 495.95? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 495.95? ?

我是否可以認(rèn)為你6月份的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 298.92寫少了，應(yīng)該寫成794.87，到時(shí)候才可以認(rèn)證794.87。其他的分錄我認(rèn)為你處理是正常的呢。所以建議在今年更正分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -495.95? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??495.95。這樣子處理就可以了。

謝謝老師我懂了

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