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問(wèn)題已解決

老師您好，想問(wèn)一個(gè)關(guān)于其他應(yīng)付款的問(wèn)題；假如法人從A公司累計(jì)提出一筆很大的資金；另以前在關(guān)聯(lián)的B公司存了一筆很大的資金。然后現(xiàn)在做一個(gè)對(duì)沖調(diào)賬，做沖減A公司的借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)付款-B公司。沖減B公司的賬，借:其他應(yīng)收款-A公司，貸:其他應(yīng)收款-法人 這樣做對(duì)嗎？會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題嗎？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/30 20:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您站在哪個(gè)公司做賬的？原來(lái)跟AB公司發(fā)生業(yè)務(wù)的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的？ 法人有兩個(gè)往來(lái)科目嗎 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款？
2024 07/30 20:48
84784975
2024 07/30 21:18
公司和法人的來(lái)往沒(méi)有兩個(gè)科目。A公司是法人名下的企業(yè)。 B公司是法人的另一家關(guān)聯(lián)企業(yè)，法人是B公司的大股東，占股85％，但企業(yè)法人不是他
84784975
2024 07/30 21:20
原來(lái)A公司的賬目是，借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行存款。B公司的賬目是，借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人
bamboo老師
2024 07/30 21:20
那您現(xiàn)在要做哪個(gè)公司的賬？
84784975
2024 07/30 21:25
現(xiàn)在調(diào)賬是:A公司，借:其他應(yīng)收款-B公司 貸:其他應(yīng)付款-法人 。B公司調(diào)賬，借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)付款-A公司
84784975
2024 07/30 21:26
現(xiàn)在是調(diào)兩家公司的賬
bamboo老師
2024 07/30 21:27
就是把A公司的法人的往來(lái)調(diào)整到B公司往來(lái) 把B公司法人的往來(lái)調(diào)整到A公司往來(lái) 是這個(gè)意思嗎
84784975
2024 07/30 21:29
嗯嗯，是的，但是這個(gè)金額很大，會(huì)不會(huì)涉及到個(gè)稅上的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題?
bamboo老師
2024 07/30 21:30
那法人可以寫(xiě)債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 把對(duì)B公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給A公司 把A公司的債務(wù) 轉(zhuǎn)讓給B公司 三方協(xié)議?
84784975
2024 07/30 21:33
哦，老師，有個(gè)模版嗎？可以發(fā)我一份嗎？謝謝
bamboo老師
2024 07/30 21:35
我手機(jī) 沒(méi)有現(xiàn)成的 實(shí)在抱歉 對(duì)不起 您可以百度一下 然后根據(jù)自己?jiǎn)挝粚?shí)際情況適當(dāng)修改一下就可以了
84784975
2024 07/30 21:37
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2024 07/30 21:38
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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