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老師好： 我一直搞不清增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)原則。我們有一些進(jìn)項留抵，假設(shè)是1000。 當(dāng)我本月銷項有100，進(jìn)項是20時，我是否要做結(jié)轉(zhuǎn)？ 銷項是大于進(jìn)項就做結(jié)轉(zhuǎn)，還是要大于留抵再做結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好不管需不需要交稅，只要你按月做的都結(jié)轉(zhuǎn)，只不過是有留底
留底的借方有余額就是了
2024 09/06 18:40
84785034 
2024 09/06 18:46
老師我思路有點(diǎn)亂，之前有說銷項大于進(jìn)項轉(zhuǎn)，進(jìn)項留久了，等再轉(zhuǎn)時，自己也亂了，那是不是有進(jìn)項就轉(zhuǎn)進(jìn)項，有銷項就轉(zhuǎn)銷項，這樣就不亂了呢？
麻煩您幫我看一下我的余額表，我是不是需要整理一下。
郭老師 
2024 09/06 18:47
這個你自己選擇。如果你留底不結(jié)轉(zhuǎn)的話，這里可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785034
2024 09/06 19:01
我就是看著亂，搞不清怎么梳理。把進(jìn)項稅額時貸方負(fù)的余額都結(jié)轉(zhuǎn)一下，這個進(jìn)項里就空了，是吧？
郭老師
2024 09/06 19:04
是的，是的。你如果每個月都結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項的話，建議每個月都做，不管留沒有留底。如果有留底，只不過是他不結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅而已。
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