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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，去年付款給供應(yīng)商，當(dāng)時(shí)掛的往來(lái)，當(dāng)時(shí)對(duì)方把票開(kāi)給采購(gòu)了，采購(gòu)現(xiàn)在才把票拿過(guò)來(lái)，我是否正常沖往來(lái)，就可以了？謝謝！
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你好，采購(gòu)的商品是否已經(jīng)入庫(kù)？
2024 09/12 10:02
84785015 
2024 09/12 10:03
已經(jīng)入庫(kù)了
小林老師 
2024 09/12 10:04
收到發(fā)票就紅字沖回暫估，再按發(fā)票金額重新確認(rèn)應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅
84785015
2024 09/12 10:07
老師，請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)會(huì)影響所得稅嗎
小林老師
2024 09/12 10:09
去年這個(gè)采購(gòu)如果結(jié)轉(zhuǎn)損益了，那就需要納稅調(diào)增，本期收到發(fā)票再納稅調(diào)減
84785015
2024 09/12 10:10
老師，去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益
小林老師
2024 09/12 10:11
那就不影響所得稅
84785015
2024 09/12 10:14
意思是收到以前年度的發(fā)票，也可以在今年入賬，對(duì)嗎？
小林老師
2024 09/12 10:14
是的，但是以前沒(méi)發(fā)票的損益，需要納稅調(diào)增
84785015
2024 09/12 10:16
以前年度沒(méi)有發(fā)票，當(dāng)時(shí)未產(chǎn)生損益
小林老師
2024 09/12 10:17
不是，是以前沒(méi)發(fā)票的商品或服務(wù)，是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了？
84785015
2024 09/12 10:18
老師，當(dāng)時(shí)未結(jié)轉(zhuǎn)損益
小林老師
2024 09/12 10:20
那就不影響所得稅了
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